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    財務(wù)自查報告

    時間:2021-06-22 17:46:29 自查報告 我要投稿

    財務(wù)自查報告

      導(dǎo)語:只有進一步加強財政資金管理,嚴肅財經(jīng)紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,才能確保財政資金安全完整。

    財務(wù)自查報告

      財務(wù)自查報告

      從5月上旬起,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認真的自查,現(xiàn)就自查情況報告如下:

      一、財務(wù)收支情況

      在財務(wù)工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿 ,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿等。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

      二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

      根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點要求:

      1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的.職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

      2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

      3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

      三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

      為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

      四、存在問題

      通過自查,我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

      財務(wù)自查報告

      (一)、收入管理

      1.所有預(yù)算外收入全額解入財政專戶,嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理;

      2.我校已經(jīng)實行免費入學(xué),無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標(biāo)準(zhǔn);

      3.針對外地學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù),無亂收費現(xiàn)象;

      (二)支出管理

      1.學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象;

      2.學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購;

      3.學(xué)校財務(wù)支出實行校長負責(zé)制,已經(jīng)建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定;

      4.學(xué)校實行校務(wù)公開制度,建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度,所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員操辦,職責(zé)明確;

      5.不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。

      (三)資產(chǎn)管理

      1.學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等,都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批;

      2.學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度,建立校產(chǎn)臺賬,定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符;

      3.學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體決定后報上級相關(guān)部門審批,不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保,或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動;

      (四)財會隊伍建設(shè)

      1.從事財會工作的財會人員,是結(jié)算中心派出的報賬員,具有會計從業(yè)資格證書;

      2.財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán),對違反法律規(guī)定的會計事項,拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性;

      3.加強財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費使用效益,是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容,是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認識加強財務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實加強領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

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