公司集中采購管理制度

時間：2024-04-03 17:39:24 管理制度我要投稿

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公司集中采購管理制度

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的公司集中采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司集中采購管理制度

公司集中采購管理制度1

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于集團內部所有直屬單位。

　　第二章采購管理

　　第三條采購集中管理

　　集團實行內部采購集中管理制度，除各單位的事業(yè)性收費之外，在集團管理中心登錄的產品（或服務）為集團指定采購單位。各單位一旦發(fā)生未經集團市場管理中心許可的采購行為，一概不予報銷或支付。

　　第四條采購流程

　　采購可分為商品類采購與服務類采購二大類，各單位可根據(jù)自己的經營狀況預算需求量，向集團市場管理中心產品管理部發(fā)起采購。

　　第三章采購原則

　　第六條供應商的選擇

　　一、在集團市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業(yè)內排名前十的供應廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較，選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”，即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。

　　二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規(guī)單位設計、生產的.產品。經員或安全管理機構檢驗合格方可使用，銷售商須提供有（經勞動局備案認可的）維修保養(yǎng)點或正式委托保養(yǎng)點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時，被雇請的單位必須是經勞動部門安全認可的單位。

　　第七條供應商的確定

　　同時聯(lián)系經篩選后的優(yōu)質供應商，根據(jù)集團年總采購量讓對方提供產品報價，進行價格比對，并與供應商簽訂年度購銷合同。

　　第八條市場把握原則

　　產品管理人員應隨時搜集市場產品信息，掌握產品及行業(yè)動態(tài)，建立供應商信息檔案，實現(xiàn)最優(yōu)化管理。

　　第九條廉潔原則

　　采購人員應廉潔自律，做到不收禮、不受賄。

　　第四章采購操作規(guī)程

　　第十條樣品提供和確認

　　一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產品管理部門負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求單位確認。

　　二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

　　第十一條合同簽定

　　一、供應商經送樣審查合格后，由集團公司與選定的供應商簽訂合同。

　　二、如發(fā)生爭議時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

　　第十二條進度跟催

　　為確保準時交貨，產品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通，確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內交貨的，銷售管理人員應提前通知需求單位，并聯(lián)系廠家確定新的到貨日期。

　　第十三條驗收入庫

　　貨到后，各單位應對貨物進行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產品應當予以退回，不得入庫。

　　第五章附則

　　第十四條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

　　第十五條本制度由集團財務管理中心負責解釋。

　　附表1：《單位采購清單》

　　附表2：《單位租房及裝修采購清單》

　　附表3：《集團采購工作日報表》

　　附表4：《集團采購工作月報表》

　　附表5：《集團采購工作季報表》

　　附表6：《集團采購工作年報表》

　　附表7：《單位銷售工作日報表》

　　附表8：《單位銷售工作月報表》

　　附表9：《單位銷售工作季報表》

　　附表10：《單位銷售工作年報表》

　　附表11：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》

　　附表12：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》

　　附表13：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》

　　附表14：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》

　　附表15：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表16：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表17：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表18：《單位租房及裝修工作日報表》

　　附表19：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作日報表》

　　附表20：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作月報表》

　　附表21：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作季報表》

　　附表22：《集團各單位銷售統(tǒng)計工作年報表》

公司集中采購管理制度2

　　第一條為規(guī)范公司集中采購行為，發(fā)揮集中采購效益，制定本制度。

　　第二條集中采購活動應當遵循公開、公平、公正、科學、擇優(yōu)和誠信的原則，實行陽光操作。

　　第三條集中采購組織結構

　　（一）集中采購系統(tǒng)組織結構由采購管理委員會、集中采購中心、物流配送中心和各子分公司供應部組成。

　　（二）采購管理委員會是公司集中采購重大事項的決策機構，采購管理委員會由董事長任主任，總經理、黨委書記和分管集中采購工作的領導任副主任，成員由相關職能部門負責人組成。采購管理委員會辦公室設在集中采購中心。

　　（三）集中采購中心是公司及所屬各子分公司集中采購制度建設、集中采購管理、采購計劃制定、采購價格審查、供應商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉儲管理、采購信息報送、電子平臺維護與使用等集中采購業(yè)務的管理部門。

　　（四）物流配送中心與各子分公司供應部執(zhí)行集中采購中心制定的采購方案。物流配送中心負責公司大型通用備品件的采購、倉儲、配送，通過信息化平臺建設將公司備品件流通起來，共享公司庫存物資。各子分公司供應部負責本公司集中采購物資的驗收、結算、質量跟蹤等工作，負責本公司小件設備輔材等低值易耗品的采購、驗收、結算和質量跟蹤工作。

　　第四條集中采購制度建設

　　集中采購中心負責建立健全公司集中采購管理制度，組織相關職能部門參與修訂、更新、補充、評審集中采購管理制度。

　　第五條集中采購管理

　　（一）集中采購范圍

　　1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資；

　　2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機配件等通用物資；

　　3、達到招標要求的工程、勞務、服務項目。

　　4、其它需要集中采購的物資。

　　（二）集中采購方式

　　集中采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購以及股份公司許可的其他采購方式。

　　（三）工程及勞務等非物資類招標必須首先進行立項，然后由集中采購中心組織招標。工程類立項由公司技術品質部負責，勞務類立項由公司生產管理部負責。

　　（四）采用招標方式進行集中采購的必須按照《XXXX有限公司招標管理制度》的相關管理規(guī)定執(zhí)行。

　　（五）公司及所屬各子分公司不得以任何理由違反招標管理制度，必須嚴格執(zhí)行集中采購的招標結果。

　　第六條計劃管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須以預算模塊化管理為依據(jù)，科學制訂年度、月度采購計劃。

　　年度采購計劃為全年物資采購的預測計劃，月度采購計劃為物資采購的'實施計劃。

　　（二）物資采購堅持先有采購計劃，后實施采購的原則。

　　（三）需求單位按照供應鏈流程提交請購計劃，采購計劃根據(jù)流程審批通過后，由集中采購中心根據(jù)匯總的請購計劃情況，確定采購方案。

　　（四）采購方案確定后公司及所屬各子分公司必須嚴格執(zhí)行，不得擅自更改采購方式或結果。

　　（五）物資結算支付實行計劃管理，按照各子分公司財務部門要求做好資金預算計劃和結算支付的支撐材料，準確無誤地編制物資結算單與質量跟蹤單。

　　第七條采購價格管理

　　集中采購中心對公司及所屬各子分公司的物資采購價格進行統(tǒng)一管理。

　　（一）煤炭等大宗原燃材料價格由集中采購中心集中管控，公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價格必須執(zhí)行采購管理委員會和集中采購中心價格管理規(guī)定，價格變更必須以價格分析單形式按價格審批程序進行審批，審批通過后方可執(zhí)行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價格不得擅自更改。

　　（二）輔材備件等小額低值易耗品價格公司及所屬各子分公司需通過NC—ERP供應鏈系統(tǒng)，以價格審批單形式按審批流程報批。價格審批單的報送必須上傳詢比價記錄作為審批依據(jù)。

　　第八條供應商管理

　　（一）公司對供應商實行準入制度，對注冊供應商嚴格進行資格審查，未在集中采購工作平臺上注冊通過的供應商不得作為公司的采購對象。

　　（二）公司及所屬各子分公司必須每年對供應商進行一次考評，考評人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產部門、財務部門、檢測部門，考評結果作為確定供應商準入是否繼續(xù)有效和供應商分等級管理的主要依據(jù)。

　　（三）公司對供應商實行黑名單制度，根據(jù)供應商的資信及履約情況對供應商進行動態(tài)管理，對資信狀況差、履約能力差、缺乏誠信的供應商實行禁用制度，列入公司供應商黑名單并報股份公司備案。

　　第九條合同管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須建立合同臺賬，監(jiān)督供應商履約情況。

　　（二）合同的編號嚴格按照《XXXX有限公司合同分類編號細則》要求的格式進行編制。

　　（三）合同審批流程按照《XXXX有限公司合同審批權限制度》執(zhí)行。除特殊原因外，合同文本必須使用公司統(tǒng)一制定的標準文本。

　　（四）合同的簽訂由公司及所屬各子分公司總經理簽訂合同，非總經理簽訂的合同必須按照公司要求進行公司法定代表人授權委托書的審批。

　　（五）合同原件必須按照檔案管理要求由專人管理，單獨存放。合同內部借閱須經公司及所屬各子分公司主管領導批準，外部查閱須經公司及所屬各子分公司總經理批準。

　　第十條物資事故管理

　　（一）物資事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失，以及由于物資質量、安全及環(huán)保原因造成的損失。

　　（二）各子分公司供應部是本公司發(fā)生的物資事故的直接處理人，根據(jù)本公司生產部與化驗室現(xiàn)場驗收情況和檢測數(shù)據(jù)，依據(jù)合同對事故責任方進行合理索賠。

　　（三）集中采購中心受理物資事故處理過程中供應商的投訴與質疑。

　　（四）風險控制部在物資事故處理過程中提供法律支援，紀檢監(jiān)察部負責受理采購過程中的投訴和舉報，對采購過程中涉嫌違紀違規(guī)的行為進行調查和處理。

　　（五）凡發(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責任，對隱瞞事故不報、故意謊報、有意減輕推脫、轉嫁事故責任的現(xiàn)象，一經查實，從嚴處理。

　　第十一條廢舊物資處置

　　（一）各子分公司在日常生產經營活動中，必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應部是廢舊物資統(tǒng)一管理的責任部門，其他部門無權擅自對外處置。廢舊物資處理必須報集中采購中心備案，集中采購中心同意后方可處理。

　　（二）廢舊物資變賣處置價格確定，各單位根據(jù)市場行情，對外詢比價，根據(jù)詢比價情況確定處置價格，處置價格需經各子分公司總經理批準，報集中采購中心審批后方可執(zhí)行。

　　（三）預計處置收入金額20萬元及以上的廢舊物資變賣，應按招標方式進行處理，擇優(yōu)選擇價格高、支付能力強、服務質量好的回收單位。

　　（四）廢舊物資處置收入必須交財務部門，不得私立小金庫。

　　第十二條倉儲管理

　　（一）公司及所屬各子分公司必須建立倉庫管理制度。

　　（二）物資驗收要以合同或訂單為依據(jù)，檢查數(shù)量、質量、交貨期，由采購員、庫管員和技術人員三方簽字確認后方可辦理入庫。

　　（三）建立庫存物資臺帳，分類編目，A類物資按月進行清倉盤點，其余物資按季清倉盤點。清倉盤點必須由生產、財務、供應三方人員同時參加，并根據(jù)盤點情況編寫盈虧分析報告。

　　（四）庫存物資必須憑單領用，嚴禁冒領、代領，堅持“一單一物”發(fā)放原則。庫存物資發(fā)放須遵照“先進先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。

　　第十三條信息管理

　　（一）公司統(tǒng)一管理各子分公司與物流配送中心倉儲物資，組織建立倉儲物資的信息化平臺，實行動態(tài)管理，將公司備品件流通起來，共享公司庫存物資。

　　（二）集中采購中心負責公司及所屬各子分公司物資采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報送工作。

　　（三）各子分公司每年一月十日前必須報送上年度物資采購情況總結，每月一日報送采購物資的購銷存報表。所報送數(shù)據(jù)必須確保完整性、真實性和準確性。

　　（四）公司及所屬各子分公司通過供應鏈系統(tǒng)報送的信息必須附件齊全，并要關注審批流程，由集中采購中心協(xié)調審批流卡頓在某一環(huán)節(jié)狀況，不得以審批流程過長等借口解釋信息報送不及時現(xiàn)象。

　　第十四條電子平臺維護與使用

　　（一）集中采購中心負責指導各子分公司使用公司NC—ERP供應鏈系統(tǒng)和股份公司集中采購工作平臺。

　　（二）集中采購中心專人負責NC—ERP供應鏈系統(tǒng)的運行維護工作。

　　（三）集中采購中心負責收集反饋股份公司集中采購工作平臺使用過程中存在的問題。

　　第十五條集中采購中心將根據(jù)本制度的實施情況對各子分公司進行責任制考核。

　　第十六條本制度由集中采購中心負責解釋。

　　第十七條本制度自發(fā)布之日起實施。

公司集中采購管理制度3

　　一．集中采購和管理的原則

　　.保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部要設專人負責，加強管理，為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

　　.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領用和保管工作，

　　.財審部負責核算并制訂各單位的預算費用和考核指標。

　　.人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。

　　二、審批權限

　　購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示，相關部室會簽后，報總經理審批。

　　三、辦公用品集中采購的范圍

　　辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

　　四、集中采購程序

　　.各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批準的費用預算指標，使用統(tǒng)一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃，經主管部長審核批準后，于每月日送達保衛(wèi)物業(yè)部。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、預算指標、進行審核匯總，并上報主管副總經理審批。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領導批準的內容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的.形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后，由各企業(yè)、機關各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領用。

　　五、實施中注意事項

　　.計劃內采購須填制《物品領用計劃表》見附表

　　.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

　　.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負責采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購。

　　.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

　　.電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字〔XX〕號執(zhí)行。

　　.部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關部門自行采購的，自采購后日內需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關登記報銷手續(xù)。

　　.各部部長、門店店長為實物負責人。

　　六、具體要求

　　.各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預算編制，不得虛做冒估超預算。

　　.按照先審批后購置的原則，未經審批購置的將不予報銷。

　　.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

　　.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

　　.保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質優(yōu)價廉的原則，經招標或審批同意，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關系，長期合作。

　　本辦法適用于集團所屬各企業(yè)，機關各部室。

　　本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負責解釋。

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