追溯管理制度

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追溯管理制度

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度具有合理性和合法性分配功能。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的追溯管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

追溯管理制度

追溯管理制度1

　　1、目的

　　通過建立追溯制度，確定從采購到加工、到銷售整個過程中產品的流向和信息，即生產的產品人上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和組織的生產效率。

　　2、范圍

　　適用于要公司產品

　　3、涉及的部門及小組成員

　　組長：xx

　　組員：xx

　　質檢部、生產部、倉庫采購部

　　4、定義、實施

　　4.1可追溯性：通過

　　登記的日期、批號、對產品的生產歷史和使用或位置予以追蹤的能力。

　　4.2實施

　　4.2.1公司通對原輔料和產成品實施批號管理，建立進貨驗收記錄，生產記錄，入庫記錄，出貨記錄，根據號管理實現(xiàn)追溯。

　　4.2.2生產原料，需由采購部按產品要求采購符合產品質量的原料。

　　4.2.3原料進廠由倉庫通知質檢部，對原料進行進廠檢查。質檢部接到通知后對原料進行驗收，并按時做好記錄，檢驗合格后通倉庫部。

　　4.2.4倉庫接到質檢部通知后，將原料入庫，并做好原料入庫記錄。

　　4.2.5車間領用，庫房應做好原料出庫記錄，車間應做好原料領用記錄。

　　4.2.6車間生產，應做好生產記錄。

　　4.2.7成品在質檢部檢驗合格后，由生產部和倉庫做好成品交付記錄。

　　4.2.8成品出庫由質檢部檢驗后出具出廠檢驗報告后，產品予以出庫。

　　5、追溯

　　5.1對已出現(xiàn)質量問的成品都要進行質量追溯；

　　5.2質量追溯由采購部、質檢、生產部、倉庫聯(lián)合完成

　　5.3溯源

　　5.3.1根據客戶的.質量投訴報告，確定成品的生產批號；

　　5.3.2由質檢部根據生產部提供的該批號的生產時的生產記錄，查明使用的原料批次；

　　5.3.3通過原料進廠驗收記錄，判定出該批次原料的供貨方信息，加工過程信息。

　　5.4追蹤

　　5.4.1根據供應商提供的某原料的某批次質量不合格報告由質檢部通過原料進廠驗收記錄確定該批次原料的進廠日期及數量，然后通知到庫房、生產部；

　　5.4.2庫房根據原料入庫記錄，出庫記錄，檢查庫存，并封存該批次剩余原料；

　　5.4.3生產部根據原料領用記錄和生產記錄，確定使用該批次原料的成品的數量及生產批次，告知倉庫；

　　5.4.4倉庫根據生產部提供的信息和成品入庫記錄、出庫記錄，確定使用該批次原料的成品的出庫數量、剩余數量，并封存剩余庫存；并根據出庫記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售信息，數量，將信息告知質檢部；

　　5.4.5由質檢部評估危害性，是否實施召回。

　　6、相關記錄

　　《進廠原料檢驗記錄》

　　《原料領用記錄》

　　《生產記錄》

　　《原料入庫記錄》

　　《成品入庫記錄》

　　《成品檢驗記錄》

　　《成品出庫記錄》

追溯管理制度2

　　為加強農產品質量追溯管理,依據《中華人民共和國農產品質量安全法》、《中華人民共和國食品安全法》和其他相關法律法規(guī),制定本辦法。

　　一、加強產地環(huán)境管理,推行產地編碼

　　指導建立產地編碼,建立生產者農產品質量安全責任制度。以農業(yè)企業(yè)和農民專業(yè)合作經濟組織為主體,分散種植戶為補充,建立有機農產品產地編碼和生產者基礎信息,從源頭做到農產品身份可識別、可追溯。

　　二、推行良好農業(yè)規(guī)范及種植標準化,建立農產品質量保障體系

　　按照標準化生產要求,大力推廣良好農業(yè)規(guī)范及種植標準化,規(guī)范生產過程,建立健全各種生產檔案,包括生產(經營)者編號、生產(經營)者名稱,種植品種、肥料施用、農藥施用、添加劑使用、收獲和其他田間作業(yè)記錄以及產品檢測等相關信息,落實質量管理責任制,建立產品質量保障體系。

　　三、加大產地產品監(jiān)測力度,建立合格產品準出制度

　　加強產品監(jiān)測,并建立產品合格把關制度,完善不合格產品的處理措施。產品進入批發(fā)市場、儲運各環(huán)節(jié)要有追溯記錄。

　　四、規(guī)范包裝標識,建立相應的備案制度

　　對公司的產品,建立規(guī)范的包裝標識。包裝標識須標明產品名稱、產地編碼、生產日期、保質期、生產者、產品認證情況等信息,并建立詳細的'備案管理,確保產品流向可追蹤。

　　五、建立質量安全追溯與監(jiān)管信息平臺

　　根據工作推進情況,建立相應的農產品質量安全追溯與監(jiān)管管理系統(tǒng),建立農產品生產檔案數據庫、農產品檢測數據庫、以及銷售流向數據庫,通過互聯(lián)網,實現(xiàn)農產品質量安全全程可追溯管理。

　　六、追溯程序的啟動

　　對發(fā)生問題組織以及個人,根據最初信息源立即啟動追溯程序,包括查找生產日期、確定種植基地和批次號,通過查閱田間管理日志、臺帳、檢測報告等分析原因。對于違規(guī)事實,由相關部門經調查核實后,依法處置相關責任人,并及時進行整改修復。

追溯管理制度3

　　1.0目的:

　　通過對不同類型的服務過程進行正確標識(記錄),確保在使用時對服務質量、工作過程作出評價并追溯。

　　2.0適用范圍:

　　2.1公司各類服務標識、標牌。

　　2.2相關服務的工作記錄。

　　3.0職責:

　　3.1綜合事務部負責公司相關標識的設計。

　　3.2綜合事務部負責員工工作服、工作證、標識等的制作和管理。

　　3.3工程技術部負責對標識(牌)進行安裝和維護保養(yǎng)。

　　3.4各崗位員工按規(guī)定要求認真填寫工作記錄,綜合管理部協(xié)同相關部門負責對不合格服務進行評價和追溯。

　　4.0程序:

　　4.1公司員工上崗時必須穿著規(guī)定的制服,佩戴統(tǒng)一的'工作證。不同崗位采用不同類型和顏色的服裝加以區(qū)別。

　　4.2物業(yè)管理服務的標識應包括如下內容:

　　4.2.1小區(qū)區(qū)域位置標識;

　　4.2.2交通類標識;

　　4.2.3消防類標識;

　　4.2.4辦公類標識;

　　4.2.5公共設備、設施類標識;

　　4.2.6宣傳類標識;

　　4.2.7材料類標識;

　　4.2.8其它標識。

　　4.3相關部門在明顯的地方用清楚易懂的標牌標識有關服務過程。

　　5.0支持性工具

　　《標識目錄一覽表》

　　編制:審核:批準:日期:

追溯管理制度4

　　1目的

　　以適宜的方法標識產品,確定產品的類別及檢驗狀態(tài),有需要時實現(xiàn)追溯。

　　2范圍

　　產品接收、生產、交付使用的全過程，若顧客另有規(guī)定時，按顧客的規(guī)定處理。

　　3職責

　　3.1生產部門負責產品標識與追溯的歸口管理；

　　3.2綜合管理部負責檢驗狀態(tài)的標識；

　　3.3倉管人員負責對物資進貨與貯存的標識；

　　3.4各生產環(huán)節(jié)人員負責實施生產過程轄區(qū)內產品的標識與追溯；

　　3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；

　　3.6銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄。

　　4定義

　　4．1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規(guī)格以及檢驗狀態(tài)。

　　4．2產品標識：是識別產品特定特性或狀態(tài)的標志或標記，包括生產產品和運作過程中的采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。

　　4．3產品的狀態(tài)標識：在產品實現(xiàn)以及生產和服務運作過程中，為了區(qū)別不同狀態(tài)的產品，對產品的測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態(tài)（已加工、待加工）所作的標識。

　　5工作程序

　　5.1產品標識及產品的狀態(tài)標識

　　5.1.1內容：

　　產品屬性：品名、規(guī)格、批號、編號、生產日期、數量等；

　　檢驗和測試狀態(tài)：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；

　　加工狀態(tài)：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。

　　5.1.2標識的'方式：可采用掛牌、貼簽、分區(qū)域等方式，并配合表格記錄。

　　5.1.3公司可追溯的標識分為三個環(huán)節(jié)進行，原材料的標識統(tǒng)一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統(tǒng)一稱為“生產批號”；成品標識統(tǒng)一稱為“出廠批次號”。

　　5.2采購品的標識

　　5.2.1原材料、外協(xié)外購產品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根據供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；

　　5.2.2驗貨根據各部門對產品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區(qū)域存放，分區(qū)域存放無法達到識別要求是，配合進行產品標識，標識內容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數量、入庫日期、生產廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區(qū)域存放、處理；

　　5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。

　　5.3生產過程中的標識

　　5.3.1生產過程半成品標識：按《生產作業(yè)指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識及相關生產質量控制表格的填寫；生產中相關配件上均表明生產人員編號（用黑色記號筆寫在相應位置），嚴格遵守生產規(guī)程要求，如果下道工序人員發(fā)現(xiàn)產品沒有編號及時返回。

　　5.3.2產品生產時填寫的相關表格輸入電腦，做成產品出廠原始記錄，便于查詢。

　　5.3.3各個工序的檢驗和測試狀態(tài)及加工狀態(tài)，可通過放置于不同區(qū)域反映出來，必要時配合進行產品標識。對于經檢驗為返工/返修的產品，直接返回上道工序，或放入返工/返修區(qū)表明情況。對于經檢驗為不合格的廢品，放置于不合格區(qū)。

　　5.3.4生產完工的產品送至待檢測區(qū)，檢測后須返工的產品放入指定區(qū)域寫明情況，返工之后的產品，重新檢驗。

　　5.3.5當計量檢測設備失準導致不合格品流入下道工序或流出廠時，發(fā)現(xiàn)部門必須立即通知生產部相關人員，轉回上道工序或按發(fā)貨批次進行追回、檢驗和返工/返修。

　　5.3.6生產部門生產過程中，各種標識資料必須隨產品一起交接，確保追溯時的準確性。

　　5.4成品標識

　　5.4.1成品的產品標識是規(guī)格型號、編號、加工日期、數量等。

　　5.4.1最終檢驗、測試不合格的成品，應放置于有不合格標識的區(qū)域；

　　5.4.2包裝人員在裝箱以后在箱外進行標識（含顧客名、品名、規(guī)格、數量等），顧客要求的特定產品要照定單要求執(zhí)行。

　　5.4.3產品出廠時封裝好相關資料，并將產品出廠時間填寫到原始記錄表中。

　　5.5標識的保護

　　5.5.1產品標識應清晰牢固，不因產品流轉中諸因素（如搬運、移置、管理不善或雨淋等）的影響而損壞或消失，保持其可追溯性。

　　5.5.2在產品實現(xiàn)和生產運作過程中，產品在未出廠前，各有關部門必須對所用的各種標識認真保護，嚴禁涂抹、撒毀，保證標識整潔、醒目、完好地保持原有狀態(tài)，防止誤用產品或不合格品流入下道工序。

　　5.5.3各有關部門按規(guī)定做好標識，無狀態(tài)標識的產品不得使用、轉序或出廠；發(fā)現(xiàn)標識不清或無狀態(tài)標識的產品立即向標識的責任部門報告，產品暫停流轉，直到重新正確標識后方能流轉

　　6產品的可追溯

　　6.1公司產品的追溯要求可以追溯到生產歷史，根據產品名稱、批號、規(guī)格、、生產日期以及各工序的相關作業(yè)人員和工序質量、檢驗記錄、入庫有關記錄等。

　　6.2當顧客要求或公司產品出現(xiàn)批量不合格時，銷售部應當會同質量部、生產部部等有關人員查閱產品各種記錄進行分析和處理。

　　6.3對讓步接收、緊急放行、特別處理產品，流轉部門進行書面記錄、標識中注明如“讓步接收”等字樣，以便進行追溯性驗證。

　　6.4對采購產品的質量追溯，按產品件上的標識及原料驗收記錄內容對供應商進行追溯，實施質量責任落實。

追溯管理制度5

　　1、目的

　　對產品和服務進行有效識別,并在規(guī)定有可追溯性要求的場合,確定每個(或每次)產品和服務有唯一的標識,實現(xiàn)可追溯性,以便及時跟蹤和處理質量問題。

　　2、適用范圍

　　適用于公司物業(yè)管理服務全過程和各階段的標識及可追溯性。

　　3、職責

　　3.1管理部負責公司各類標識的統(tǒng)一設計,公司總經理負責各種標識設計稿的審批。

　　3.2管理部或各個服務中心經理負責標識的審核。

　　3.3管理部負責公司各類員工服裝的訂制、發(fā)放與管理,各個服務中心員工服裝由各個服務中心發(fā)放和管理;其它各類標識由各個服務中心負責安排訂購或制作。

　　3.4管理部負責公司員工胸卡的發(fā)放與管理,各個服務中心員工胸卡由各個服務中心發(fā)放和管理。

　　3.5各服務中心負責轄區(qū)內各種標識的安裝和管理。

　　4、工作程序

　　4.1標識的范圍

　　a.樓宇和區(qū)域標識;

　　b.轄區(qū)內設備設施、安全消防、道路指示標識,以及其他各類指示、警示、狀態(tài)、宣傳標識。

　　c.各類物品及物品狀態(tài)、服務狀態(tài)的標識。

　　d.各層次服務人員著裝、胸卡、工作標識牌、服務部門的標識。

　　e.宣傳廣告。

　　4.2標識的設計與審批

　　4.2.1標識的設計要求

　　4.2.2各類物品/服務的標識,應清晰、明確、美觀、易于識別,且在規(guī)定有可追溯性要求的場所對每個(次)物品/服務的標識是唯一的。

　　4.2.3根據公司及服務中心對標識的需求和要求,管理部負責對各類標識進行統(tǒng)一設計,如屬公司統(tǒng)一制作的標識,管理部經理審核,如屬服務中心制作的標識由管理部經理審核后,統(tǒng)一報總經理審批。

　　4.2.4審批后,管理部負責各類員工工作服的訂購,其它標識由各服務中心負責安排訂購、制作。

　　4.3標識的發(fā)放

　　4.3.1公司員工服裝由管理部統(tǒng)一發(fā)放與管理,各服務中心員工服裝由各服務中心自行統(tǒng)一發(fā)放和管理,并做好發(fā)放記錄。

　　4.3.2其他標識,如屬公司統(tǒng)一訂購或制作的',由管理部統(tǒng)一進行發(fā)放;如屬服務中心個別訂購或制作的,則由訂購供方送至使用部門或服務中心,使用部門或服務中心按《采購控制程序》進行驗收。

　　4.4標識的安裝與管理

　　4.4.1公司各類服務人員的著裝與員工胸卡的佩戴及管理,具體按《工裝管理規(guī)定》和《標識管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　4.4.2各服務中心負責轄區(qū)內樓宇和區(qū)域、設施設備、安全消防等各類指示、警示、狀態(tài)、宣傳標識的配合安裝(訂購時包安裝的除外)和管理。

　　4.4.3管理部負責公司總部辦公區(qū)域內標識的管理,服務中心負責轄區(qū)內各類標識的管理,保持標識的完好、清晰、整潔,并填寫《標牌一覽表》,對標識的啟用時間、安裝位置、廢止時間進行登記,以便追溯。

　　4.4.4服務中心每日對小區(qū)的標識進行檢查,并填寫在相應的記錄表中,對于缺少或不符合要求的標識應及時整改。

　　4.4.5對服務狀態(tài)的標識應由各服務中心及時進行標識;對物品狀態(tài)的標識,應通過檢測后方可進行標識:合格、不合格、待檢、待處理。服務的不合格,在各有關檢查記錄表中記載。

　　4.5可追溯性要求的實現(xiàn)

　　4.5.1物品和各種服務標識應是唯一的,便于追溯。如每位服務人員的員工胸卡號應為唯一的,當涉及到服務工作或投訴時,可通過工作牌號追查到相應服務人員的責任。

　　4.5.2離職或調崗人員,由部門負責人負責落實收回相應的標識,并登記收回日期和原因。

　　4.5.3各部門應按要求清楚、完整地填寫《標牌一覽表》和各類服務的檢查記錄,以便日后追溯和查詢。

　　5、相關文件

　　5.1《工裝管理規(guī)定》、《標識管理規(guī)定》

　　6、相關記錄

　　6.1《服裝發(fā)放登記表》jw/jl-7.5.3-001

　　6.2《胸卡發(fā)放登記表》jw/jl-7.5.3-002

　　6.3《標牌一覽表》jw/jl-7.5.3-003

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